內(nèi)部審計的職責和權(quán)限（通用15篇）

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇1

　　1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

　　3. 能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

　　4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;

　　5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

　　6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

　　7. 擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報;

　　8. 擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團隊得以成長。

　　9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇2

　　1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價

　　3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責

　　6、履行其它相關(guān)職責，完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇3

　　(1)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善內(nèi)審制度，制定具體計劃并組織實施;

　　(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實合法性、預算執(zhí)行情況等審計檢查工作;

　　(3)負責外勤審計工作的控制和管理，復核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;

　　(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題，提出指導意見，并定期進行復查;

　　(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

　　(6)完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇4

　　1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質(zhì)量。

　　2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

　　3、負責審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇5

　　1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導下，與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

　　2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;

　　3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

　　4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

　　5.維護內(nèi)控手冊;

　　6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

　　7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

　　8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇6

　　審計項目執(zhí)行

　　按照集團審計以及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求，開展相關(guān)審計項目。

　　咨詢

　　向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

　　制度建設(shè)

　　根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。

　　關(guān)系管理

　　就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作，與外部審計事務(wù)所進行溝通。

　　審計整改跟蹤

　　參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質(zhì)量檢查等)。

　　主管分配的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇7

　　1、熟知審計準則及國家制度，能獨立實施審計項目;

　　2、熟知內(nèi)部審計準則、法律法規(guī)、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識，

　　能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇8

　　1.完善、執(zhí)行財務(wù)相關(guān)制度。

　　2.編制會計總帳、分類帳及相關(guān)報表。

　　3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

　　4.負責產(chǎn)品成本核算、納稅申報。

　　5.保障運作資金供應和現(xiàn)金流暢順，有效進行結(jié)算管理和應收、應付賬款管理。

　　6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機構(gòu)的關(guān)系。

　　7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計工作。

　　8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關(guān)知識。

　　9.負責準備退稅單據(jù)，進行退稅業(yè)務(wù)。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇9

　　1、開展各項目工程進度、質(zhì)量管理的審計工作;

　　2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

　　3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

　　4、負責對項目工程管理真實性、合規(guī)性復核，對影響經(jīng)營的重大風險作出預警并全過程監(jiān)督;

　　5、配合部門負責人開展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇10

　　1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

　　2、實施內(nèi)部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警;

　　3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

　　4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計單位整改;

　　5、負責公司內(nèi)控體系建設(shè)，對風險點進行評估、預警及應對。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇11

　　1、 按照審計程序和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據(jù)，支持審計發(fā)現(xiàn)，并對發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)跟蹤;

　　2、 協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作，對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

　　3、 做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作，包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

　　4、 協(xié)助具體審計項目的組織和實施;

　　5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;

　　6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

　　7、 參與編制內(nèi)部審計機構(gòu)的管理辦法和工作指引;

　　8、 按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇12

　　1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

　　2、按計劃開展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進解決，促進部門質(zhì)量管理工作提升;

　　3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學習分享;

　　4、負責出具考核結(jié)果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。

　　5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺，技術(shù)驅(qū)動運營管理。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇13

　　1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

　　2、按照集團董事會要求進行相關(guān)審計工作;

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

　　4、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益;

　　5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇14

　　1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系，負責制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實施;

　　2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計，以及投訴舉報案件調(diào)查等;

　　3、對接外部審計機構(gòu)，對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價;

　　4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關(guān)審計。

內(nèi)部審計的職責和權(quán)限 篇15

　　1、獨立承擔大(企業(yè)集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現(xiàn)場負責人)，全面負責項目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;

　　2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。