企業(yè)部門崗位職責(zé)（精選5篇）
企業(yè)部門崗位職責(zé) 篇1
1、銷售訂單管理：接單、下單、跟蹤訂單、發(fā)貨、發(fā)票郵寄、回款登記。
2、檔案管理：合同檔案、售后服務(wù)檔案(紙制、電子版登記)
3、售后服務(wù)管理：接待、反饋、解答、處理、記錄。
4、報價：來自用戶采購平臺、銷售員、直接用戶的詢價進行報價。
5、溝通：與業(yè)務(wù)員溝通、用戶溝通、主管領(lǐng)導(dǎo)的溝通及與公司內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通。
6、結(jié)算：銷售提成結(jié)算、售后費用結(jié)算。
7、報表：每月月報及臨時性統(tǒng)計報表。
8、集團內(nèi)部應(yīng)收款回收。
9、集團內(nèi)部的訂單下達。
10、外出業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)經(jīng)費的代借。
11、標書的制作
企業(yè)部門崗位職責(zé) 篇2
1.協(xié)助銷售經(jīng)理制定銷售計劃，制作報價、標書等
2.協(xié)助銷售經(jīng)理針對客戶展示方案的制定和文件的整理
3.熟練使用辦公軟件，熟練制作PPT和word
4.合同簽訂過程中的文件籌劃和合同簽訂之后的合同整理
5.配合銷售經(jīng)理，對客戶進行對賬催款等
企業(yè)部門崗位職責(zé) 篇3
帳務(wù)稽核
1. 各項支出憑證的審核事項。
2. 各項收入帳項的審核事項。
3. 各項攤提折舊的事項。
4. 應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)付帳的審核事項。
5. 原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。
6. 各廠廠務(wù)費用分攤方法的審核事項。
7. 有關(guān)本公司所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)查核事項。
8. 營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目的審核事項。
9. 其他有關(guān)調(diào)整記帳科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。
業(yè)務(wù)稽核
1. 各處廠業(yè)務(wù)工作進度的審核事項。
2. 各處廠工作的進行是否依照規(guī)定的查核事項。
3. 各項會議決定辦理事項的追蹤事項。
4. 其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。
財務(wù)稽核
1. 關(guān)財產(chǎn)的購置或處理的審核事項。
2. 有關(guān)原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格審核事項。
3. 有關(guān)對外訂立財物契約的審查事項。
4. 有關(guān)本公司及所屬分支機構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收帳款、銀行往來的抽查事項。
5. 有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項。
6. 其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。
企業(yè)部門崗位職責(zé) 篇4
1、負責(zé)日常合同詢價、合同維修聯(lián)系工作;
2、負責(zé)銷售前支持工作，包括銷售人員查詢以往合同或報價里的產(chǎn)品，審核報價單、合同文本;
3、負責(zé)組織售前評審和合同簽訂后評審，落實合同中的相關(guān)問題;
4、負責(zé)合同轉(zhuǎn)移工程部并在OA下單，包括備貨、發(fā)貨、現(xiàn)場施工派遣，項目支持申請等表單;
5、負責(zé)應(yīng)客戶要求每年填寫、整理、提交供應(yīng)商調(diào)查表、合格供貨商年審資料;
6、負責(zé)投標前的準備工作，包括投標保證金及標書費的申請、標書的審核，裝訂，送達;
7、負責(zé)制作法人代表授權(quán)書;開具增值稅專用發(fā)票并發(fā)送至客戶;
8、負責(zé)追蹤合同備貨情況，保證交貨期內(nèi)完成備貨，并根據(jù)回款情況確認發(fā)貨;
9、負責(zé)協(xié)調(diào)與銷售相關(guān)部門的合同執(zhí)行銜接工作，包括產(chǎn)銷協(xié)調(diào)、銷售與技術(shù)支持協(xié)調(diào)、售后服務(wù)協(xié)調(diào)、合同順序安排，與工程部的相關(guān)協(xié)調(diào);
10、負責(zé)營管資料的搜集、整理、制作，并分類歸檔，合同價格的收集、整理、存檔，建立項目檔案并進行項目報備登記與管理;
11、負責(zé)及時向銷售人員傳達公司通知、政策、設(shè)備變更信息等;
12、負責(zé)銷售人員的出差管理、銷售單據(jù)的跟蹤、登記與審核。
13、完成上級臨時交辦事宜。
企業(yè)部門崗位職責(zé) 篇5
1、負責(zé)每天審核銷售人員的發(fā)貨訂單申請;
2、根據(jù)銷售人員提供的發(fā)貨訂單的品種、價格，準確及時開出發(fā)貨單;
3、規(guī)范電腦開票程序，熟練掌握藥品規(guī)格、價格、包裝數(shù)量等基本知識，對銷售員提供的發(fā)貨訂單進行審核，及時糾正錯誤;
規(guī)范銷售程序，做到業(yè)務(wù)手續(xù)清楚，電腦帳清晰，開價準確。
4、負責(zé)電腦數(shù)據(jù)的安全保存和使用;
5、全面負責(zé)銷售內(nèi)勤保障工作，為銷售業(yè)務(wù)人提供支持;
6、合理安排后勤人員工作，做好后勤人員與外部銷售人員的協(xié)調(diào)工作;
7、負責(zé)組織各類銷售報表統(tǒng)計