審計(jì)監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)詳細(xì)說明（通用4篇）
審計(jì)監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)詳細(xì)說明 篇1
1、建立并完善公司審計(jì)監(jiān)察管理體系，促進(jìn)公司管理制度與流程的完善;
2、對關(guān)鍵崗位人員的盡職情況、職業(yè)操守進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查并上報(bào)違法違紀(jì)行為;
3、對內(nèi)部及外部舉報(bào)案件、涉嫌違規(guī)、違紀(jì)、舞弊等事件開展專項(xiàng)調(diào)查工作，并提出處理意見;
4、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議;
5、跟進(jìn)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)整改情況，并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。
審計(jì)監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)詳細(xì)說明 篇2
1) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理程序、辦法、細(xì)則和規(guī)范的擬定和修訂工作。
2) 組織審計(jì)資源，制定集團(tuán)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)董事長審批后執(zhí)行。
3) 負(fù)責(zé)對集團(tuán)內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì)評價(jià)。
4) 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)營、人事審計(jì)工作。
5) 對集團(tuán)及下屬公司各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行集團(tuán)政策、方針等情況進(jìn)行審計(jì)。
6) 對集團(tuán)流程、制度進(jìn)行審核，對缺失項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)及是否合規(guī)等提出整改建議。
7) 負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的舉報(bào)監(jiān)察和有關(guān)負(fù)責(zé)人的違紀(jì)監(jiān)察。
8) 了解和評價(jià)集團(tuán)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，對集團(tuán)運(yùn)營中的潛在危機(jī)進(jìn)行研究，對內(nèi)部控制建設(shè)的完備性、運(yùn)行的有效性進(jìn)行審查和評價(jià)，并對重要缺陷提供相應(yīng)的解決、改善建議。
9) 評估集團(tuán)高層的重大決策和實(shí)施方案，及時提供預(yù)警指導(dǎo)意見。
審計(jì)監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)詳細(xì)說明 篇3
1. 按照集團(tuán)要求，對集團(tuán)下屬各分子公司的經(jīng)營管理活動進(jìn)行審查審計(jì)，驗(yàn)證其經(jīng)營成果的真實(shí)性;
2. 構(gòu)建公司內(nèi)部審計(jì)體系，制定及完善審計(jì)監(jiān)察制度;
3. 對審計(jì)監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題提供咨詢意見、指導(dǎo)并監(jiān)督整改方案的落實(shí)情況;
4. 組織審計(jì)人員對項(xiàng)目公司開展經(jīng)營效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)、處置;
5. 集團(tuán)管理層交辦的其它工作。
審計(jì)監(jiān)察總經(jīng)理崗位職責(zé)詳細(xì)說明 篇4
1、負(fù)責(zé)起草公司整體內(nèi)部控制獨(dú)立檢查、評價(jià)和報(bào)告體系的建設(shè)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)推動計(jì)劃的實(shí)施，組織集團(tuán)層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制的年度風(fēng)險(xiǎn)自我評估工作;
2、負(fù)責(zé)起草并組織實(shí)施內(nèi)控審計(jì)發(fā)展規(guī)劃，包括業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、能力發(fā)展規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)發(fā)展規(guī)劃等;
3、組織起草并維護(hù)各項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)制度及標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷完善內(nèi)控審計(jì)工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;
4、參與重大內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)評估過程，幫助協(xié)調(diào)與被審單位的工作聯(lián)系，審查重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)，與被審單位溝通審計(jì)意見，組織設(shè)計(jì)重大業(yè)務(wù)控制的改善方案;
5、負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及工作溝通協(xié)調(diào)，包括人員內(nèi)外部培訓(xùn)、日常業(yè)務(wù)考核、工作安排、質(zhì)量控制、內(nèi)部報(bào)告、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)部工作相關(guān)的社會關(guān)系維護(hù);
6、積極組織跟蹤學(xué)習(xí)審計(jì)的相關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制方法和手段，并結(jié)合公司相關(guān)政策，及時調(diào)整審計(jì)制度及方法體系;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。