應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容（精選29篇）

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1. 報(bào)稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復(fù)核及統(tǒng)計(jì);

　　2. 應(yīng)收應(yīng)付及往來款核對(duì)及清理、原始單據(jù)整理及復(fù)核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

　　3. 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

　　2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;

　　3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

　　4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

　　2、審核應(yīng)付類單據(jù)，核算提成;

　　3、一般納稅人賬務(wù)處理;

　　4、每個(gè)月出具財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、保管財(cái)務(wù)檔案資料。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　01)每個(gè)月15號(hào)前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對(duì)賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。

　　02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。

　　03)每個(gè)月30號(hào)前已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04)每個(gè)月將已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。

　　05)每月5號(hào)前更新各部門的《月報(bào)表》。

　　06)收付記賬憑證的編制。

　　07)倉庫盤點(diǎn)。

　　08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計(jì)核對(duì)及賬務(wù)處理工作

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對(duì)工作

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對(duì)工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對(duì)及賬務(wù)處理工作

　　4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

　　3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

　　4、年度工商年檢;

　　5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對(duì)及調(diào)整;

　　6、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤賬務(wù)處理;

　　7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

　　8、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　-負(fù)責(zé)自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對(duì)賬工作;

　　-第三方平臺(tái)收入核對(duì)，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

　　-負(fù)責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對(duì)確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證、系統(tǒng)核銷;

　　-負(fù)責(zé)電商平臺(tái)手續(xù)費(fèi)、站內(nèi)促銷費(fèi)、物流費(fèi)等對(duì)賬和發(fā)票索取;

　　-定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;

　　-與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對(duì)賬工作;

　　-配合審計(jì)師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認(rèn)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)情況，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費(fèi)，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　3、負(fù)責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;

　　4、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，杜絕新增欠款;

　　5、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對(duì)往來帳，并及時(shí)填制對(duì)帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

　　6、負(fù)責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺(tái)賬;

　　7、負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時(shí)做好商品采購或銷售貨款結(jié)算，確保資金安全;

　　8、參與庫存商品盤點(diǎn);

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對(duì)賬：每月與采購及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

　　5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表;

　　6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

　　7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對(duì)賬/核銷，核對(duì)發(fā)票等原始附件各項(xiàng)內(nèi)容是否完備正確;

　　2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

　　3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

　　4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財(cái)務(wù)核對(duì)金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

　　5. 采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺(tái)賬;

　　6.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.

　　2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

　　3.審核付款單、報(bào)銷單的準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗(yàn)銷、保管,統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

　　5.編制付款和費(fèi)用憑證;

　　6.辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對(duì)不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

　　2. 維護(hù)、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對(duì)帳工作;

　　3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績效指標(biāo)的達(dá)成;

　　4. 及時(shí)、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表

　　5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋，監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

　　6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項(xiàng)目匯總表;

　　B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

　　C、嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。

　　D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

　　E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

　　F、完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

　　2、核對(duì)并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對(duì)賬，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

　　4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

　　5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

　　6，核對(duì)采購訂單、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對(duì)并編制報(bào)表;

　　7、核對(duì)每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對(duì)貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

　　9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、審核付款申請(qǐng)，并編制相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證;

　　2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;

　　3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對(duì);

　　4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時(shí)完成上級(jí)安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng)，月底核對(duì)稅金、銷售收入，確保金稅系統(tǒng)、ERP與財(cái)務(wù)軟件一致;

　　2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷售憑證;

　　3、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作，并核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票;

　　4、每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

　　5、日常對(duì)口聯(lián)系并辦理銷售信用保險(xiǎn)投保，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

　　6、根據(jù)銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類銀行付款憑證; 每月2號(hào)結(jié)帳前核對(duì)立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬，稅金核對(duì);應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款;

　　8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對(duì)賬與管理工作，核對(duì)跟蹤與客戶往來款對(duì)帳差異;

　　9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)客戶，供應(yīng)商的往來對(duì)帳，在系統(tǒng)制作帳單;

　　2、跟進(jìn)應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計(jì)，定期申請(qǐng)付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

　　3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報(bào)價(jià);

　　4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　1. 負(fù)責(zé)客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)往來及款項(xiàng)的對(duì)賬、財(cái)務(wù)處理。

　　2、銷項(xiàng)發(fā)票的開具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證

　　3、發(fā)票購買及保管。

　　4、參與月末存貨盤點(diǎn)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證;

　　2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款、押金等會(huì)計(jì)科目的編制與跟進(jìn);

　　3. 負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表(CRM,FRX reports等), 對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

　　5. 核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

　　6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

　　7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　8. 辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　1 應(yīng)收對(duì)帳單制作，審核;

　　2 與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬及催收;

　　3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

　　4 審核加盟店會(huì)員卡申購;

　　5 開寄一般納稅人發(fā)票;

　　6 對(duì)收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運(yùn)費(fèi)核算

　　7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供應(yīng)商核對(duì)期末余額;

　　5、物流費(fèi)用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核;

　　2、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的跟催、認(rèn)證，對(duì)合同信息的整理、分類、歸檔;

　　3、負(fù)責(zé)賬款對(duì)賬及分析工作，定期進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析，并根據(jù)集團(tuán)要求，編制各類賬款分析報(bào)表;

　　4、每月憑證錄入;

　　5、進(jìn)銷存?zhèn)}庫的管理;

　　6、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇24

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。

　　2.編制記帳憑證，對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對(duì)包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按時(shí)完成相關(guān)財(cái)務(wù)的報(bào)表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計(jì)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇25

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實(shí)相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

　　4、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬 ;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇26

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊;

　　2、對(duì)賬：每月與采購及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

　　5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

　　7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

　　8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇27

　　1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;

　　3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;

　　4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

　　5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請(qǐng)審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作;

　　6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇28

　　1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表

　　2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

　　3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

　　4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對(duì)帳

　　8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 篇29

　　1，審核公司的會(huì)計(jì)資料;

　　2，發(fā)票開具，發(fā)票申購;

　　3，核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單;

　　4，審核報(bào)銷單等原始單據(jù);

　　5，登記發(fā)票明細(xì);

　　6，整理會(huì)計(jì)憑證;

　　7，ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;